四川文化艺术学院资产采购管理办法
第一条 总则
一、为了加强学校采购工作管理，规范采购工作流程，结合本校采购工作特点和管理需要，制定本办法。
二、各单位购置资产时，若为基本类，参照学校物资采购审批流程进行采购。若是项目类的购置，则由申报单位或申报人提出申请，附符合规定的可行性论证报告，进入项目评审流程。对不具备条件的申请，如对资产管理不善（账、卡、物不符），或安装场地、运行环境达不到要求的，不予购置。
第二条 采购员职责
一、熟悉掌握学校所需物品的规格型号，性能和用途，对市场进行深入了解，对采购数量控制，采购品质控制，采购价格控制，收集信息，询价，比价，议价后再进行物品采购。加强对供应商的管理，考核，确保供应商提供的产品的优良性，杜绝以次冲好的产品。
二、负责各类物资材料采购的事前审核确认和市场询价，联系多方商家进行谈判，了解并收集所有采购物品的市场价格信息，一切以学院、利益为重，协商结果报上级领导进行审核处理。
三、负责对所采购材料的质量、数量核对工作，及时与使用部门沟通所采购材料的必要性，尽量满足使用要求，并在审核控价的范围内进行采购。
四、事中跟踪督查各使用部门情况，协同商家办理各使用部门固定资产及耐用品的入库手续，协同库管人员办理接收货物入库，质量检验、数量核对、和发票等； 。
五、 整理好各项采购项目的报账票据（采购申请、验收单、合同、确认单、入库单等），进行报账流程的签批手续。
六、事后跟进所购物资的使用情况及后期维护维修工作，及时处理，以确保学院与子公司工作的正常开展。
七、协同商家制定采购合同，跟踪督促订单实施进度，大型项目采购，联系商家配合学院集团的招标工作。
第三条 采购流程
第四条 项目审批流程
一、0.1万元以内项目
各部门、二级学院负责人审核申报→风险审计部复审核控价→资产管理部审核→财务部签批可实施。
二、0.1-1万元项目
各部门、二级学院负责人审核申报→风险审计部复审核控价→资产管理部审核→财务部签批→分管财资副校长签批→财资总监复审可实施。
三、1万-5万元项目
各部门、二级学院负责人审核申报→风险审计部复审核控价→资产管理部审核→财务部签批→分管财资副校长签批→常务副校长签审→财资总监复审可实施。
四、5万-20万元项目
各部门、二级学院负责人审核申报→风险审计部复审核控价→资产管理部审核→财务部签批→分管财资副校长签批→常务副校长签审→财资总监复审→校长签批可实施。
五、20万元以上项目
需申请项目评审(招标）流程，按照招标管理办法执行。
六、应急项目
包含水电气等可特殊情况特殊处理
第五条 纪律与监督
一、采购员不参与验收流程。
二、校内采购工作必须严格按照国家有关法律法规及学院有关规定执行；遵循公开、公平、公正和诚信原则。
三、采购员应自觉遵守学院《廉洁自律制度》，自觉接受监督，自觉履行监督义务，对违反规定的人和事参照《廉洁自律制度》给予一定的处分。
四、本办法由资产管理部负责解释。